北京市朝阳区水务综合执法队2022年预算
北京市朝阳区水务综合执法队2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
北京市朝阳区水务综合执法队2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会《根据北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)，设立朝阳区水政监察大队，2021年4月25日，更名为“北京市朝阳区水务综合执法队”。
1.部门机构设置：北京市朝阳区水务综合执法队为区水务局所属公益一类事业单位，机构规格正科级，事业编制37名，(实编32人)，其中科级职数3名(设正科级队长1名、副科级副队长2名)，行政执法人员29名，内设1个办公室、1个法培科和6个执法组。
2.部门职责：朝阳区水务综合执法队主要职责为：承担相关法律法规赋予区水务部门的河湖、水工程、供水、排水、水文、水资源、节水、水土保持、水利工程建设管理和质量安全、水利工程建设移民等方面的全部行政执法职责，以区水务部门名义执法。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区水务综合执法队行政编制0人，实际0人；事业编制37人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.党建引领促进全面建设。政治方向就是执法之根，理论学习就是执法之基，区域民生就是执法之源。一是充分发挥“党建引领治水”的重要作用，持续开展“不忘初心、牢记使命”系列主题教育和活动，增强党员使命感和责任感；二是党支部继续为党员干部上好党课，担负好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，引导广大党员干部发挥先锋模范作用；三是继续加强党员干部纪律教育，开展多种形式廉政主题教育活动，坚持挺纪在前、纪在法前，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，始终保持慎初慎欲、慎独慎微。
2.规范执法强化队伍建设。水政监察大队将继续以高标准、严要求开展水政执法工作，主动履责，积极作为，进一步完善执法标准化建设。以“加强队伍建设、规范执法程序”为重点，坚持“预防优先、惩教结合”的原则，以执法手段保障区域内水环境质量整体水平的提升，打造一支高素质综合能力强的水政执法队伍。
同时，加大对案卷文书规范性的日常审查，严格自由裁量及法制审核；严格落实执法全过程记录制度；按季度开展案卷评查工作，提高案卷质量；做好水利部水行政执法统计信息系统和北京市行政执法信息服务平台的使用和录入，开展数据汇总分析，确保信息平台上的数据能真实反映执法检查和违法案件查处工作量。进一步推进“互联网+水政监察”工作模式的推广使用，将水政大队日常信息逐渐以信息化形式部署，进一步完善处罚审批模式，提高工作效率。
严格落实行政执法考核指标，创新执法模式，进一步提高违法行为纳入检查率，完善现有执法检查机制，结合朝阳区水政执法工作实际，严格合法性审查和自由裁量，强化执法整改监督，建立闭环执法模式，提高涉水执法效果。认真检视问题短板，深入查摆自身不足，结合当下形势，进一步推进水行政执法标准化建设，优化调整人员结构，提升工作水平和斗志。
高度重视“12345群众举报热线”工作。配合相关科室、基层单位做好查处涉水违法诉求，严格按照《北京市朝阳区水务局关于“12345市民服务热线”工作管理办法》开展工作，做到及时查处，及时回复，切实解决影响群众日常生活中的涉水诉求问题。
3.严格执法促进违法整改。坚持“谁违法、谁负责、谁整改”的原则，通过与属地政府、公安、生态环境等部门的联合执法，对违法涉水行为严厉打击、严格处罚。对拒不配合的个人和单位行为严重的移交公安处理，对逾期不改的单位再次处罚，对拒不配合的社会单位予以曝光，列入企业信誉黑名单，从而倒逼责任单位整改落实，提高社会各界对水行政执法工作的认知深度和重视程度，形成对涉水违法行的有效震慑。
进一步加强与区检察院、区法院的合作，完善行政案件移交机制，争取司法部门的支持和配合。充分发挥河长、警长、检长“三长”协同联动模式作用，加强水行政执法震慑力。
4.创新发展适应改革新模式。在市水务局和朝阳区政府的坚强领导下，朝阳区水务局将结合新冠肺炎疫情特殊时期下对水政执法工作提出的新要求、面临的新情况，主动履责，积极作为，进一步提高工作标准，以更高的政治站位，加强对新形势下涉水违法行为的监管力度，以务实行动保障疫情期间朝阳区水生态环境健康有序发展。
针对目前朝阳区水务局下沉街乡的22项职权，加强对街乡涉水执法方面培训，以此为契机加大对向雨水收集口、雨水管道排放或者倾倒污水、污物和垃圾等废弃物的违法行为的指导力度，使看得见的，管的了，管的好。指导街道办事处、乡政府充分利用“街乡吹哨、部门报到”工作机制，加强行政执法协助配合，及时发现并处置好此类违法问题，有序开展涉水执法检查工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算1,143.221109万元，比2021年1073.703964万元增加69.517145万元，增长6.47%。其中：本年财政拨款收入1,134.403735万元,比2021年1064.010000万元增加70.393735万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金8.817374万元,比2021年9.693964万元减少0.876590万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,018.430218万元，占总支出预算89.08%，比2021年913.083964万元增加105.346254万元，增长11.54%，原因为:增加2名职工。
(二)项目支出预算124.790891万元，比2021年160.620000万元减少35.829109万元，减少22.31%，原因为：机构改革，项目优化整合。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区水务综合执法队部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年三公经费"财政拨款预算0.266000万元，比2021年预算数0.280000万元，三公经费财政拨款预算减少0.014000万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.2660000万元，比2021年预算数0.280000万元减少0.014000万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平，公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区水务综合执法队政府采购预算总额33.791797万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算32.291797万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区水务综合执法队政府购买服务预算总额11.1万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算116.306631万元。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆;单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，本部门填报绩效目标的预算项目6个，详见附件12
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
10.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)